1、負責合格供應商的評價(jià)和選擇，建立合格供應商名單，定期評價(jià)并更新供應商名單； 2、嚴格按照項目部提交并經(jīng)過(guò)審核的采購計劃單和財務(wù)管理制度去采購材料； 3、必須重視材料質(zhì)量，不買(mǎi)“三無(wú)”產(chǎn)品，及時(shí)提供材料產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及其他工程上報審需要的資料； 4、掌握市場(chǎng)行情，在采購大宗材料時(shí)務(wù)必做到貨比三家，并對廠(chǎng)家報價(jià)單進(jìn)行綜合評價(jià)，力求市場(chǎng)最優(yōu)產(chǎn)品和最低價(jià)格；在采購大宗材料前應組織相關(guān)部門(mén)負責人對《設備材料詢(xún)價(jià)表》和《設備材料詢(xún)價(jià)比較分析表》綜合評審，報總經(jīng)理審批后方可采購； 5、嚴格對照投標報價(jià)預算清單定額定量采購，對每批材料計劃必須跟蹤到貨情況，并與到貨實(shí)際清單核對； 6、超過(guò)投標報價(jià)或原項目計劃的采購單，需由項目負責人出具書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)商務(wù)部審核后方可采購； 7、每月底與項目部和材料供應商對賬，并提交《供應商業(yè)務(wù)往來(lái)對賬單》上報專(zhuān)管財務(wù)員； 8、監督管理好各項目的材料物資，每月底必須向財務(wù)部提交《材料物資進(jìn)銷(xiāo)存月報表》； 9、負責公司施工機械設備的歸口管理，建立設備臺賬檔案，負責公司設備更新，采購計劃的編制和上報，以及協(xié)助財務(wù)部對機械設備等固定資產(chǎn)的清理、折舊、報廢的處理上報工作； 10、負責公司所有設備的調配管理，提高設備利用率，降低設備使用成本，提出機械配套的增購計劃或租賃計劃； 11、負責各施工現場(chǎng)設備及配套物資在完工時(shí)的清點(diǎn)入庫，施工機械設備的歸口管理